Unidades tramitadoras

Se ha creado una página web con toda la información: www.ual.es/efactura.
El Servicio de Gestión Económica de la UAL ha habilitado estos datos de contacto:
Edificio Central
Planta: 1, Despacho: 1.010
Ctra. Sacramento s/n La Cañada de San Urbano 04120 Almería
Teléfono: +34 950 015460
e-mail: efactura@ual.es

Cuatro. Órgano Gestor, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y Órgano Proponente (6 dígitos del centro de gastos)

Si conocen el centro de gastos pueden consultar los códigos DIR 3.

Sería conveniente realizar un comunicado interno solicitando que envíen copias de los pedidos a la Unidad Tramitadora, ya que es ésta la que va a recibir la factura en papel por Registro o bien va a recibir la e-factura en la plataforma de UXXI.

Si no tiene constancia del pedido deberá averiguar a quien corresponde y si está correcto, antes de aceptar o rechazar la factura.

Si no existe trazabilidad entre pedido-factura se pueden provocar retrasos en el trámite y perjudicar al proveedor.

Gerencia ha enviado un listado de proveedores a todas las unidades tramitadoras. No obstante, ante la duda, cualquier proveedor puede dirigirse al SGE y preguntar, o bien emitir su factura a través de FACe directamente.

En el Servicio de Gestión Económica. Las facturas anteriores al 10 de octubre de 2016 deben de presentarse con autorización de Gerencia.

• Factura electrónica: Plataforma FACe
• Factura en papel (factura original):
  Universidad de Almería
  Registro General de la Universidad
  Edificio Central
  Ctra. de Sacramento s/n.
  04120. La Cañada de San Urbano. Almería
• Facturas en papel a que acompañan a endosos, anticipos de caja, bolsas de viaje y comisiones de servicio:
  Servicio de Gestión Económica

Por ahora, están excluidos de este procedimiento. Si desean voluntariamente emitir e-facturas a través de FACe pueden hacerlo. Si deciden por emitir factura en papel, deberán incluir en la factura los mismos cuatro códigos que se solicitan para la factura electrónica.

No, la factura debe ser original. Se tiene que presentar en el Registro General, en persona o enviarla por correo ordinario.

Abrir nuevo ticket en el Centro de Atención al Usuario (STIC).

La Unidad Tramitadora debe rechazar la factura y especificar el motivo del rechazo.

Antes de generar la conformidad.

La aplicación UXXI-EC aunque se seleccione varios firmantes, en “enviado” sólo va a mostrar el seleccionado en primer término. Cuando firmen, si aparecerá una línea indicando "firmado" para cada firmante.

Enviar un correo electrónico a efactura@ual.es indicando el número de JG para que ajuste los importes el Servicio de Gestión Económica.

Antes de rechazar el Justificante de Gasto es necesario anular la conformidad.

Es un error muy frecuente (lo está estudiando OCU). Al día siguiente se soluciona automáticamente.

Realizar dos capturas de pantalla, una de la pestaña “Conformidad de Factura” y otra de la pestaña “Administración” y enviar a efactura@ual.es para abrir una incidencia.

• En el caso de tratarse de una incidencia, contestar al correo electrónico efactura@ual.es indicando el motivo.
• En el caso de un descuido proceder con la tramitación.

El requerimiento deberá ser atendido dentro de los 5 días naturales siguientes a la comunicación del SGE